|
Faktúra |
179 / 2011
|
SPP
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
239/2011
|
Elektroservis
|
1 352,40 |
s DPH |
1100779
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Elektroservis VV.s.r.o |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
177 / 2011
|
VSE
|
4 099,00 |
s DPH |
7494990724
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
VSE |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2012
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 915,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
236/2011
|
MIPA . Paulína Ľudovít, Ing.
|
4 666,51 |
s DPH |
2113983
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
219/2011
|
Elektro servis VV.s.r.o - umývaačka riadu, závesný ľavý stôl, stôl k umývačke riadu
|
4B30 |
s DPH |
1100751
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Elektroservis VV.s.r.o |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221/2011
|
Lambris - Frantisek Laco
|
1 555,62 |
s DPH |
111202
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Lambris |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
228/2011
|
MK Hlas s.r.o
|
1 403,00 |
s DPH |
1112026
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
MK Hlas |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200/2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 915,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
237/2011
|
Martin Labik
|
4 054,07 |
s DPH |
2011048
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Labik |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
730/2011
|
VSE faktúra za elektrinu - za opakované plnenie
|
4 099,00 |
s DPH |
2230019961
|
|
04.11.2011 |
|
|
|
VSE |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
727/2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182/2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 915,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Le Cheque DEJEUNER s.r.o
|
1 080,00 |
s DPH |
0211000835
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJENUER |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
235/2011
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing.
|
1193?74 |
s DPH |
2113984
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
164 / 2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 648,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
62/2011
|
Tlačivá Ševt
|
223,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2005 |
|
|
|
Ševt |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. M. Polák |
riaditeľ školy |
|
02.06.2005 |
|
|
Faktúra |
č.71/2012 ŠJ
|
jablka, cibuľa, kaleráb, kapusta, karfiol, kel, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky
|
87,04 |
s DPH |
113615
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
13.10.2011 |
|
|
Faktúra |
č.7/2012 ŠJ
|
Gazdovská klobása
|
56,77 |
s DPH |
OF 11108587
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
24.10.2011 |
|
|
Faktúra |
4.8/2012 ŠJ
|
Mraz. hov. zádne - orech
|
175,26 |
s DPH |
1163798
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
24.10.2011 |