Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36730866 Adresa dodávateľa Objednávateľ Slovenska rada Rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej škole Mierová 1, 07222 Strážske Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej škole Mierová 1 Strážske Zakladna skola , Mierova 1, 07222 Strazske Základná škola Mierová 1 Strážske Základná škola Mierová 1 Strážske Základná škola Mierová 1 Strážske Základná škola Mierová 1 Strážske Základná škola Mierová 1 Strážske Základná škola Mierová 1, Strážske Základná škola Mierová 1, Strážske Základná škola Strážske Základná škola Strážske - Obdarovaný Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážskef Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske ZŠ Strážske ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske Školská jedáleň pri ZŠ Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8035	Nájomné	18,00	s DPH		2011300	02.03.2018				AQUA PRO EUROPE					03.05.2018
	Faktúra	8036	Služby	14,40	s DPH		2011300	02.03.2018				AQUA PRO EUROPE					03.05.2018
	Faktúra	8037	DHM + učebné pomôcky + knihy	29,50	s DPH	92/2017		05.03.2018				RVC Košice					03.05.2018
	Faktúra	8038	Energie-plyn	1 490,00	s DPH		9105755680	05.03.2018				Slov.plynár.priemysel					03.05.2018
	Faktúra	8039	Energie-plyn	98,00	s DPH		9105755680	05.03.2018				Slov.plynár.priemysel					03.05.2018
	Faktúra	8040	Vodné,stočné	443,28	s DPH		40-000065635PO2013	05.03.2018				Vsl.vodar.spolocnost,a.s.					03.05.2018
	Faktúra	8041	Služby	153,85	s DPH		2016/154/14148	05.03.2018				DD21 s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	8042	Služby	568,50	s DPH	13/2018		05.03.2018				Ing.Ciganoc Cyril					03.05.2018
	Faktúra	8045	Materiál	747,00	s DPH		Ramcová zlmuva	05.03.2018				MIPA Ing. Paulina Ľudovít					03.05.2018
	Faktúra	8043	Telef.poplatky	32,83	s DPH		114690560Z112	08.03.2018				SLOVAK TELEKOM					03.05.2018
	Faktúra	8044	DHM + učebné pomôcky + knihy	5,00	s DPH	16/2018		08.03.2018				ARES s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	8046	Služby	1 098,90	s DPH	15/2018		12.03.2018				LAMBRIS					03.05.2018
	Faktúra	8047	Materiál	247,68	s DPH		Ramcová zlmuva	15.03.2018				MIPA Ing. Paulina Ľudovít					03.05.2018
	Objednávka	36/18	potraviny	95,69	s DPH			10.01.2018									12.01.2018
	Objednávka	4/2018	poradenstvo VO zrušená	100,00	s DPH			02.02.2018				Brechst					11.07.2018
	Faktúra	9245	Služby	248,68	s DPH		21/2016	07.01.2020				DD21 s.r.o.					24.09.2020
	Faktúra	9246	Vodné,stočné	530,44	s DPH		40-000065635PO2013	07.01.2020				Vsl.vodar.spolocnost,a.s.					24.09.2020
	Faktúra	9247	Vodné,stočné	367,99	s DPH		40-000065635PO2013	07.01.2020				Vsl.vodar.spolocnost,a.s.					24.09.2020
	Faktúra	9248	Materiál	150,16	s DPH		kupna zmluva	07.01.2020				MIPA Ing. Paulina Ľudovít					24.09.2020
	Faktúra	9249	Telef.poplatky	29,59	s DPH		11469056OZ112	10.01.2020				SLOVAK TELEKOM					24.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/10419