|
Faktúra |
179 / 2011
|
SPP
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2023
|
Materiál
|
28,55 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Mária Čaklošová OVO centrum |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1023
|
DHM + učebné pomôcky + knihy
|
3,00 |
s DPH |
10/20
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2031
|
Materiál
|
311,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
M.A.D.D FRUIT s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2030
|
Materiál
|
16,79 |
s DPH |
32/20
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Pekáreň ONDO |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2029
|
Materiál
|
61,22 |
s DPH |
31/20
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Telef.poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
11469056OZ112
|
06.02.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2033
|
Materiál
|
541,75 |
s DPH |
28/20
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. Šamorín |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2028
|
Materiál
|
275,20 |
s DPH |
30/20
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. Košice |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2027
|
Materiál
|
622,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2026
|
Materiál
|
927,54 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Materiál
|
1 316,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Materiál
|
47,82 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
PPG DECO SLOVAKIA |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2034
|
Materiál
|
222,74 |
s DPH |
34,20
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. Púchov |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024
|
Materiál
|
40,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Mária Čaklošová OVO centrum |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Materiál
|
54,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2035
|
Materiál
|
185,33 |
s DPH |
35/20
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Energie-plyn
|
72,00 |
s DPH |
|
9105755690
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Energie-plyn
|
1 484,00 |
s DPH |
|
9105755680
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Materiál
|
102,00 |
s DPH |
9/20
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Elektroservis VV |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
Mgr. Michal Polák |
riaditeľ školy |
|
21.05.2020 |