|
Faktúra |
179 / 2011
|
SPP
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
177 / 2011
|
VSE
|
4 099,00 |
s DPH |
7494990724
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
VSE |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
164 / 2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 648,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Le Cheque DEJEUNER s.r.o
|
1 080,00 |
s DPH |
0211000835
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJENUER |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182/2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 915,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
727/2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
730/2011
|
VSE faktúra za elektrinu - za opakované plnenie
|
4 099,00 |
s DPH |
2230019961
|
|
04.11.2011 |
|
|
|
VSE |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
235/2011
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing.
|
1193?74 |
s DPH |
2113984
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
237/2011
|
Martin Labik
|
4 054,07 |
s DPH |
2011048
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Labik |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
239/2011
|
Elektroservis
|
1 352,40 |
s DPH |
1100779
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Elektroservis VV.s.r.o |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
228/2011
|
MK Hlas s.r.o
|
1 403,00 |
s DPH |
1112026
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
MK Hlas |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221/2011
|
Lambris - Frantisek Laco
|
1 555,62 |
s DPH |
111202
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Lambris |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
219/2011
|
Elektro servis VV.s.r.o - umývaačka riadu, závesný ľavý stôl, stôl k umývačke riadu
|
4B30 |
s DPH |
1100751
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Elektroservis VV.s.r.o |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200/2011
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 915,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
236/2011
|
MIPA . Paulína Ľudovít, Ing.
|
4 666,51 |
s DPH |
2113983
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2012
|
SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 915,00 |
s DPH |
6300071060
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Objednávka kalibrácie vlhkomerov v počte 2 ks
|
48,96 |
s DPH |
30.1.2012
|
16022012
|
21.02.2012 |
|
|
|
ELZAPRO |
Základná škola Strážske |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Tenda TEH2400M 24 port
|
47,00 |
s DPH |
20120119
|
27/2012
|
16.02.2012 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
Základná škola Strážske |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Balík služieb Prémium Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
FV1200088
|
27/2012
|
09.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
Základná škola Strážske |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
44,05 |
s DPH |
0735084470
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Strážske |
|
|
|
09.02.2012 |