|
|
Faktúra |
2001
|
Materiál
|
281,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. Púchov |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
36/18
|
potraviny
|
95,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8039
|
Energie-plyn
|
98,00 |
s DPH |
|
9105755680
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slov.plynár.priemysel |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8040
|
Vodné,stočné
|
443,28 |
s DPH |
|
40-000065635PO2013
|
05.03.2018 |
|
|
|
Vsl.vodar.spolocnost,a.s. |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8042
|
Služby
|
568,50 |
s DPH |
13/2018
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Ing.Ciganoc Cyril |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8045
|
Materiál
|
747,00 |
s DPH |
|
Ramcová zlmuva
|
05.03.2018 |
|
|
|
MIPA Ing. Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8043
|
Telef.poplatky
|
32,83 |
s DPH |
|
114690560Z112
|
08.03.2018 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8044
|
DHM + učebné pomôcky + knihy
|
5,00 |
s DPH |
16/2018
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8046
|
Služby
|
1 098,90 |
s DPH |
15/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
LAMBRIS |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8047
|
Materiál
|
247,68 |
s DPH |
|
Ramcová zlmuva
|
15.03.2018 |
|
|
|
MIPA Ing. Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5108
|
predpl. časopisu
|
111,74 |
s DPH |
3050101583
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8037
|
DHM + učebné pomôcky + knihy
|
29,50 |
s DPH |
92/2017
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
RVC Košice |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
poradenstvo VO zrušená
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
Brechst |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2042
|
Materiál
|
443,59 |
s DPH |
42/20
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2041
|
Materiál
|
40,77 |
s DPH |
43/20
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Pekáreň ONDO |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2040
|
Materiál
|
353,56 |
s DPH |
41/20
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
M.A.D.D FRUIT s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2039
|
Materiál
|
236,33 |
s DPH |
40/20
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. NovéMesto nad Váhom |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2038
|
Materiál
|
57,26 |
s DPH |
39/20
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2032
|
Materiál
|
22,21 |
s DPH |
38/20
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA s.d |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2037
|
Materiál
|
19,18 |
s DPH |
37/20
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Pekáreň ONDO |
|
|
|
|
24.09.2020 |