Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2005 Materiál 20,42 s DPH 14.01.2020 Pekáreň ONDO 24.09.2020
Faktúra 2039 Materiál 236,33 s DPH 40/20 18.02.2020 BIDFOOD Slovakia s.r.o. NovéMesto nad Váhom 24.09.2020
Faktúra 2028 Materiál 275,20 s DPH 30/20 05.02.2020 EASTFOOD s.r.o. Košice 24.09.2020
Faktúra 2033 Materiál 541,75 s DPH 28/20 05.02.2020 UNIQUE SR s.r.o. Šamorín 24.09.2020
Faktúra 2029 Materiál 61,22 s DPH 31/20 06.02.2020 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 24.09.2020
Faktúra 2030 Materiál 16,79 s DPH 32/20 07.02.2020 Pekáreň ONDO 24.09.2020
Faktúra 2031 Materiál 311,34 s DPH 07.02.2020 M.A.D.D FRUIT s.r.o. Sobrance 24.09.2020
s DPH MP Education 24.11.2014
Faktúra 2035 Materiál 185,33 s DPH 35/20 10.02.2020 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 24.09.2020
Faktúra 2036 Materiál 162,51 s DPH 36/20 12.02.2020 ATC-JR s.r.o. Púchov 24.09.2020
Faktúra 2037 Materiál 19,18 s DPH 37/20 12.02.2020 Pekáreň ONDO 24.09.2020
Faktúra 2032 Materiál 22,21 s DPH 38/20 13.02.2020 COOP JEDNOTA s.d 24.09.2020
Faktúra 2038 Materiál 57,26 s DPH 39/20 17.02.2020 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 24.09.2020
Faktúra 1157 Vsl.vodar.spolocnost,a.s. 365,17 s DPH 25.09.2014 24.11.2014
Faktúra 2026 Materiál 927,54 s DPH 05.02.2020 INMEDIA s.r.o. 24.09.2020
Faktúra 1155 Vaľo Peter 100,00 s DPH 26.09.2014 24.11.2014
Faktúra 1154 SLOVAK TELEKOM 78,68 s DPH 22.09.2014 24.11.2014
Faktúra 1153 LABTECH 483,91 s DPH 23.09.2014 24.11.2014
Faktúra 1152 Elektroservis 90,46 s DPH 16.09.2014 24.11.2014
Faktúra 1151 VP Technika 158,50 s DPH 17.09.2014 24.11.2014
zobrazené záznamy: 1-20/9942