Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2038	Materiál	57,26	s DPH	39/20		17.02.2020				MILK-AGRO s.r.o. Prešov					24.09.2020
					s DPH												06.05.2016
	Faktúra	8046	Služby	1 098,90	s DPH	15/2018		12.03.2018				LAMBRIS					03.05.2018
	Faktúra	8047	Materiál	247,68	s DPH		Ramcová zlmuva	15.03.2018				MIPA Ing. Paulina Ľudovít					03.05.2018
	Faktúra	2007	Materiál	124,15	s DPH			16.01.2020				MILK-AGRO s.r.o. Prešov					24.09.2020
	Objednávka	36/18	potraviny	95,69	s DPH			10.01.2018									12.01.2018
	Zmluva	KZ 2022	Kolektívna zmluva na rok 2022		s DPH			21.01.2022				OZ pri ZŠ Mierová 1, Strážske		Mgr. Michal Polák	riaditeľ školy		21.01.2022
					s DPH												06.05.2016
					s DPH												06.05.2016
					s DPH												06.05.2016
	Faktúra	8043	Telef.poplatky	32,83	s DPH		114690560Z112	08.03.2018				SLOVAK TELEKOM					03.05.2018
	Faktúra	9245	Služby	248,68	s DPH		21/2016	07.01.2020				DD21 s.r.o.					24.09.2020
	Faktúra	9246	Vodné,stočné	530,44	s DPH		40-000065635PO2013	07.01.2020				Vsl.vodar.spolocnost,a.s.					24.09.2020
	Objednávka	4/2018	poradenstvo VO zrušená	100,00	s DPH			02.02.2018				Brechst					11.07.2018
	Faktúra	9247	Vodné,stočné	367,99	s DPH		40-000065635PO2013	07.01.2020				Vsl.vodar.spolocnost,a.s.					24.09.2020
	Faktúra	9248	Materiál	150,16	s DPH		kupna zmluva	07.01.2020				MIPA Ing. Paulina Ľudovít					24.09.2020
	Faktúra	9249	Telef.poplatky	29,59	s DPH		11469056OZ112	10.01.2020				SLOVAK TELEKOM					24.09.2020
	Faktúra	5108	predpl. časopisu	111,74	s DPH	3050101583		06.08.2015				Wolters Kluwer					10.09.2015
	Faktúra	8044	DHM + učebné pomôcky + knihy	5,00	s DPH	16/2018		08.03.2018				ARES s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	8045	Materiál	747,00	s DPH		Ramcová zlmuva	05.03.2018				MIPA Ing. Paulina Ľudovít					03.05.2018