|
Faktúra |
179 / 2011
|
SPP
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1072/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
40,00 |
s DPH |
7218093461
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3100/14 ŠJ
|
potraviny ...
|
143,24 |
s DPH |
5514023989
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3097/14 ŠJ
|
potraviny ...
|
184,70 |
s DPH |
1401301695
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o, |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1067/2014
|
tlačívá ŠEVT
|
172,44 |
s DPH |
1142201472
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1068/2014
|
pramenita voda AQUA PRO
|
6,18 |
s DPH |
82304821
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
AQUA PRO s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1069/2014
|
prenajom davkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
81302503
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
AQUA PRO s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1070/2014
|
fa za elektrinu
|
3 654,00 |
s DPH |
5100316185
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1071/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 129,00 |
s DPH |
7218093465
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1073/2014
|
Pordca 2015
|
58,80 |
s DPH |
84079477
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3107/14 ŠJ
|
čaj, sirup ovocný
|
344,95 |
s DPH |
530408200
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1074/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
461,52 |
s DPH |
2118508802
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
VVS, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1075/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
39,11 |
s DPH |
1020074501
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1076/2014
|
futbalová lopta
|
37,00 |
s DPH |
2014/048
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
MULTI šport |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1077/2014
|
kolenačky 10ks
|
146,52 |
s DPH |
2014/059
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
MULTI šport |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1078/2014
|
Spracovanie bezpečnostného projektu
|
264,00 |
s DPH |
14125
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
VM corporation s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1079/2014
|
rohože
|
15,60 |
s DPH |
2014001865
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1080/2014
|
faktúra za Virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
70915439
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3101/14 ŠJ
|
mliečné výrobky, vajcia
|
162,59 |
s DPH |
27861405
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3109/14 ŠJ
|
cvikla a chren ster.
|
14,94 |
s DPH |
FV141580
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
ŠJ pri Základnej škole, Mierová 1, 07222 Strážske |
|
|
|
16.04.2014 |